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延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心2017年部门预算
发布时间:2017-02-22  浏览次数:1809 来源:延边州工业和信息化局

目 录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门

 

    一、主要职能
  是由政府主导,财政出资,具有公益性质的非盈利性的事业单位,其职能是为中小企业银行贷款提供信用担保。配合协调政府有关部门认真贯彻落实国家和省促进中小企业发展的各项方针、政策,依法维护中小企业合法权益,为中小企业发展提供社会性、公益性、综合性服务。创业辅导、技术支持、信息交流、市场开拓、管理咨询、人才培训、信用担保、资信评估、筹资融资、产权交易、经济合作、法律援助等各项服务,创造有利于中小企业健康发展的良好环境。

二、机构设置及部门决算单位构成
  根据上述职责,延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心内设 7 个机构,分别为主任办公室(董事长)、财务部(会计、出纳)、业务部(担保业务贷款)、风险管理部(法律诉讼)、清欠办公室(催缴代偿款)、办公室(司机和后勤)和综合部(档案室)。
  纳入延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心2017年度部门预算编制范围的单位包括:

 


  1. 延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心本级
  2017年实有人员21人,其中:在职人员5 人,其他人员16人。

 

第二部分 预算表格(见附件)

第三部分 情况说明

一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017 年收支总预算 55.14 万元,比 2016 年预算减少 1.86万元,主要原因是按照“保重点保必须”和“能在 2017 年体现实际支出”的原则,对项目支出额度整体压减。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 55.14万元,其中:本年收入 55.14万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入55.14万元,占 100%。

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 55.14万元,其中:基本支出 47.87 万元,占 87%;项目支出 0万元,占0%。基本支出中,人员经费 37.59 万元,占 79%;公用经费 12.79万元,占 21%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算55.14万元,其中:一般公共预算拨款 55.14 万元。支出包括:一般公共服务支出 47.87 万元,医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元,住房保障支出 4.14万元。

五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 55.14万元,其中:其中:基本支出 47.87万元,占 87%;项目支出 0万元,占 0%。基本支出中,人员经费 37.59万元,占 79%;公用经费 12.79万元,占 21%。

一般公共服务(类)支出 47.87万元,占 87%,主要用于本单位人员经费、公用经费以及为工作、组织工作和人才工作进一步实施的项目经费。医疗卫生与计划生育支出 3.13万元,占 6%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障(类)支出 4.14万元,占 7%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 2081.64 万元,其中:

人员经费 37.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 1.8万元,比 2016 年预算数减少 0.2 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0万元,和 2016 年预算数相等。

2.公务接待费0万元,和 2016 年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 1.8万元,比 2016 年预算数减少0.2 万元。其中,公务用车运行维护费1.8 万元,比 2016 年预算数减少 0.2万元,主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例,加强公务用车管理,公务用车运行费减少。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2017 年部门机关运行经费财政拨款预算12.79 万元,比2016 年预算减少1.8 万元,主要原因是减少公用经费。

(二)政府采购情况

2017 年本部门无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日,单位共有车辆 1 辆。

本部门 2017 年无部门预算安排购置车辆及大型设备。

 

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

2017担保中心预算表 .xls


 

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