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2016年度延边州工业和信息化局部门决算
发布时间:2017-10-20  浏览次数:251 来源:延边州工信局


目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释

  

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

   (一)提出全州新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。

(二)制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法规草案和规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全州工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议;按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省和州重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

(七)组织协调全州铁路、公路、航空、水路等运输和外贸货运,综合管理全州联合运输工作;协调处理全州运输中的重大问题,管理铁路道口工作。

(八)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导行业加强安全生产管理。

(十)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。

(十一)统筹推进全州信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题,促进信息化与工业化融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。

(十二)统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十三)承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全州信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(十四)贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订州内相关配套政策并组织实施;承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作;负责全州民用爆炸物品生产管理。

(十五)拟订汽车、石油化工、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业政策、行业规划,实施行业管理。

(十六)贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革的方针、政策,指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

(十七)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州工业和信息化局内设17个机构,分别为办公室(老干部处)、人事教育处(党委办公室)、综合与法规处(行政审批办公室)、运行监测协调办公室(融资服务处)、交通与资源节约利用处(电力运行协调处)、企业改革处、规划与投资处(原材料工业处)、科技与质量处、中小企业发展处、创业服务处、企业处(上市处)、安全生产监督管理处(民爆管理处、军工协调处、核应急办公室)、软件和信息服务业处、信息化推进处(电子信息处)、无线电业务处(延边州无线电管理委员会办公室)、行业发展处(禁化武工作办公室)、工业招商办公室。

纳入延边州工业和信息化局2016年度部门决算编制范围的单位包括: 延边朝鲜族自治州工业和信息化局(本级)

2016年实有人员237人,其中:在职人员87人,离退休人员150人。


第二部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于延边州工业和信息化局2016年度收入支出决算总体情况说明

延边州工业和信息化局2016年收入总计2993万元,比2015年减少1436万元,降低32%;支出总计2999万元,减少1683万元,降低36%。主要原因是无线电监测站购建资金已于2015年基本核拨完毕,2016年只有少量支出,另外,今年财政未拨付无线电频率占用费安排的资金等。

二、关于延边州工业和信息化局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计2993万元,其中:财政拨款收入2918万元,占97%;其他收入75万元,占3%

    三、关于延边州工业和信息化局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计2999万元,其中:基本支出2092万元,占70%;项目支出907万元,占30%

    四、关于延边州工业和信息化局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边州工业和信息化局2016年财政拨款收支总决算  3464万元,财政拨款收支总计比2015年减少1046万元,降低23 %。主要原因是无线电监测站购建资金已于2015年基本核拨完毕,2016年只有少量支出,另外,今年财政未拨付无线电频率占用费安排的资金等。

五、关于延边州工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

延边州工业和信息化局2016年收入总计2918万元,比2015年增加130万元,增长5 %;支出总计2711万元,减少669万元,降低21 %。主要原因:今年一般公共预算财政拨款收入增加是因为工资上涨等因素导致2016年人员经费等基本支出类收入高于去年;一般公共预算财政拨款支出低于去年,是因为2016年财政未划拨无线电频率占用费安排的资金。

六、关于延边州工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

 延边州工业和信息化局2016年财政拨款支出 2711 万元,占本年支出合计的90%。与2015年相比,财政拨款支出减少668万元,降低20 %。主要原因:今年财政未拨付无线电频率占用费安排的资金等。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

延边州工业和信息化局2016年财政拨款支出2711万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出17万元,占0.63%;社会保障和就业支出649万元,占23.94%;医疗卫生与计划生育支出77万元,占2.84 %;资源勘探信息等支出1899万元,占70.05%;住房保障金支出69万元,占2.54%。   

(三)财政拨款支出决算具体情况

延边州工业和信息化局2016年财政拨款支出年初预算为1737万元,支出决算为2711万元,完成年初预算的156%。主要原因:年初预算一般为基本支出预算,在预算执行过程中,会追加项目支出预算。其中:

1. 一般公共服务支出下的其他发展与改革事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。主要原因是预算执行过程中追加卧钢退休人员经费17万元。

2. 资源勘探信息等支出年初预算为945万元,支出决算为1899万元,完成年初预算的200%。主要原因是一般公共预算财政拨款945万元,执行中追加至1899万元,增加954万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算为645万元,支出决算为648万元,完成年初预算的100%。主要原因是一般公共预算财政拨款645万元,执行中追加至648万元,增加3万元。

    七、关于延边州工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边州工业和信息化局2016年财政拨款基本支出2090 万元,其中:人员经费1839万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费251万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、关于延边州工业和信息化局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边州工业和信息化局2016年收入总计0万元,比2015年减少562万元,降低100 %;支出总计0万元,减少562万元,降低100 %。主要原因:2016年财政未拨付无线电频率占用费安排的资金这类政府性基金类收入。

九、关于延边州工业和信息化局2016年度 “三公”经费及相关信息明细表情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边州工业和信息化局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为34万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,未完成预算;公务用车购置及运行费支出决算为29万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6万元,降低15%。其中:公务用车购置及运行费支出减少6万元,降低17%;公务接待费支出与上年持平;因公出国(境)费支出两年均为0。主要原因是严控公务用车运行支出,使公务用车运行经费逐年降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为29万元,占85%;公务接待费支出决算为5万元,占  15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出29万元。其中公务用车运行支出为29万元,主要用于燃料费、过路费、车辆保险、维修费等支出。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆。

3.公务接待费支出5万元,主要用于有公函的公务接待及我局因工业招商而邀请来的客商等的接待。全年国内公务接待78批次,641人次,比上年减少16批次,增加95人次。

(三)机关运行经费支出情况

2016年延边州工业和信息化局的机关运行经费财政拨款支出251万元,比2015年增加13万元,增长5%。主要原因是2015年职工工资中的取暖费在“商品和服务支出”下的“取暖费”科目列支,2016年改为在“对个人和家庭的补助支出”下的“采暖补贴”科目下列支,此项影响致机关运行经费减少12万元。另外,2016年拨付的道口监护管理经费较2015年多支30万元,另有一些如“印刷费”等科目有些微减少。

    (四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,延边州工业和信息化局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(五)政府采购支出情况

2016年延边州工业和信息化局政府采购支出总额37万元,其中:政府采购货物支出37万元。


第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他发展与改革事务支出(2010499):反映发展与改革事务方面,除日常经济运行调节、社会事业发展规划等项目以外的其他发展与改革事务支出。

十、未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未衽归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗(2100502):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、公务员医疗补助(2100503):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、其他医疗保障支出(2100599):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十五、行政运行(2150501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、无线电监管(2150508):反映无线电监管方面的支出。

十七、其他工业和信息产业监管支出(2150599):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十八、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、公益性岗位补贴(2080705):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、其他就业补助支出(2080799):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。


州工信局决算公开附件.XLS


 

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